Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006146
Monto de la Factura
₲ 259.128.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110580
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2022
Fecha de la Transferencia
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.976.080
Retención DNCP
₲ 914.015
Retención IVA
₲ 7.067.127
Retención Renta
₲ 7.067.127
Multa
₲ 103.651
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
424
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-193947
Monto Contrato
₲ 47.815.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.997.276.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.997.276.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ,REACTIVOS Y EQUIPAMIENTOS EN COMODATO PARA BANCOS DE SANGRE DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)