Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005219
Monto de la Factura
₲ 93.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63888
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.156.887
Retención DNCP
₲ 345.542
Retención IVA
₲ 1.335.857
Retención Renta
₲ 2.671.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
243
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189952
Monto Contrato
₲ 566.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.913.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 537.913.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)