Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001330
Monto de la Factura
₲ 247.737.600
Nro. Solicitud de Transferencia
83650
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.350.802
Retención DNCP
₲ 873.838
Retención IVA
₲ 6.756.480
Retención Renta
₲ 6.756.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
488
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196601
Monto Contrato
₲ 10.306.787.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.708.244.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.708.244.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)