Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001036
Monto de la Factura
₲ 101.399.200
Nro. Solicitud de Transferencia
159706
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.510.671
Retención DNCP
₲ 357.663
Retención IVA
₲ 2.765.433
Retención Renta
₲ 2.765.433
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
488
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196601
Monto Contrato
₲ 10.306.787.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.708.244.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.708.244.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)