Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000869
Monto de la Factura
₲ 265.197.600
Nro. Solicitud de Transferencia
126073
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.796.852
Retención DNCP
₲ 935.424
Retención IVA
₲ 7.232.662
Retención Renta
₲ 7.232.662
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
488
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196601
Monto Contrato
₲ 10.306.787.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.708.244.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.708.244.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)