Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001854
Monto de la Factura
₲ 53.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167087
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.360.142
Retención DNCP
₲ 188.586
Retención IVA
₲ 1.458.136
Retención Renta
₲ 1.458.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190107
Monto Contrato
₲ 863.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.477.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.477.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)