Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001406
Monto de la Factura
₲ 954.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123274
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 898.599
Retención DNCP
₲ 3.365
Retención IVA
₲ 26.018
Retención Renta
₲ 26.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196359
Monto Contrato
₲ 269.700.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.775.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.775.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer