Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000557
Monto de la Factura
₲ 2.958.400
Nro. Solicitud de Transferencia
59885
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.786.597
Retención DNCP
₲ 10.435
Retención IVA
₲ 80.684
Retención Renta
₲ 80.684
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196359
Monto Contrato
₲ 269.700.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.775.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.775.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer