Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002927
Monto de la Factura
₲ 69.038.021
Nro. Solicitud de Transferencia
108213
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.028.795
Retención DNCP
₲ 243.516
Retención IVA
₲ 1.882.855
Retención Renta
₲ 1.882.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188623
Monto Contrato
₲ 2.774.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.504.309.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.504.309.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356785
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)