Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000041
Monto de la Factura
₲ 6.400.800
Nro. Solicitud de Transferencia
178828
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.985.732
Retención DNCP
₲ 22.604
Retención IVA
₲ 154.276
Retención Renta
₲ 235.462
Multa
₲ 2.726
Datos del Contrato
Proveedor
DV CORP S.A.
RUC
80100250-8
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-195644
Monto Contrato
₲ 77.391.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.898.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.898.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383253
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma