Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005708
Monto de la Factura
₲ 35.874.014
Nro. Solicitud de Transferencia
32019
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.790.713
Retención DNCP
₲ 126.537
Retención IVA
₲ 978.382
Retención Renta
₲ 978.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
329
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-193869
Monto Contrato
₲ 717.480.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 675.814.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 675.814.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356785
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)