Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002157
Monto de la Factura
₲ 42.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143482
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.948.700
Retención DNCP
₲ 149.027
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.152.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196977
Monto Contrato
₲ 42.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.948.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.948.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385198
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - AD REFERÉNDUM A REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer