Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026085
Monto de la Factura
₲ 10.982.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104403
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.344.245
Retención DNCP
₲ 38.737
Retención IVA
₲ 299.509
Retención Renta
₲ 299.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
267
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-192887
Monto Contrato
₲ 780.411.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.169.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.169.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348463
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES PARA NUTRICIÓN ENTERAL Y PARENTERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)