Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027346
Monto de la Factura
₲ 30.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186265
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.011.360
Retención DNCP
₲ 108.640
Retención IVA
₲ 840.000
Retención Renta
₲ 840.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
267
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-192887
Monto Contrato
₲ 780.411.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.169.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.169.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348463
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES PARA NUTRICIÓN ENTERAL Y PARENTERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)