Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027047
Monto de la Factura
₲ 63.410.068
Nro. Solicitud de Transferencia
174488
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.657.922
Retención DNCP
₲ 223.665
Retención IVA
₲ 1.729.365
Retención Renta
₲ 1.729.365
Multa
₲ 69.751
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
267
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-192887
Monto Contrato
₲ 780.411.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.169.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.169.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348463
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES PARA NUTRICIÓN ENTERAL Y PARENTERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)