Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000049
Monto de la Factura
₲ 32.946.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44968
Fecha Solicitud de Transferencia
15-04-2024
Fecha de la Transferencia
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.003.684
Retención DNCP
₲ 116.210
Retención IVA
₲ 898.527
Retención Renta
₲ 898.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
267
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-192887
Monto Contrato
₲ 780.411.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.169.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.169.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348463
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES PARA NUTRICIÓN ENTERAL Y PARENTERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)