Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007681
Monto de la Factura
₲ 1.148.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190167
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.081.332.509
Retención DNCP
₲ 4.049.309
Retención IVA
₲ 31.309.091
Retención Renta
₲ 31.309.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190994
Monto Contrato
₲ 1.148.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.081.332.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.081.332.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364949
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA TERAPIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)