Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003495
Monto de la Factura
₲ 225.893.400
Nro. Solicitud de Transferencia
215716
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.013.094
Retención DNCP
₲ 788.573
Retención IVA
₲ 6.160.729
Retención Renta
₲ 8.214.305
Multa
₲ 519.555
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
268
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-192886
Monto Contrato
₲ 1.257.465.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.180.317.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.180.317.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348463
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES PARA NUTRICIÓN ENTERAL Y PARENTERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)