Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002136
Monto de la Factura
₲ 1.455.300
Nro. Solicitud de Transferencia
145280
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2025
Fecha de la Transferencia
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.397.723
Retención DNCP
₲ 5.080
Retención IVA
₲ 39.690
Retención Renta
Multa
₲ 12.807
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190106
Monto Contrato
₲ 226.037.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.730.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.692.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)