Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002135
Monto de la Factura
₲ 1.039.500
Nro. Solicitud de Transferencia
160251
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.027.659
Retención DNCP
₲ 3.629
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 8.212
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190106
Monto Contrato
₲ 226.037.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.730.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.692.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)