Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026862
Monto de la Factura
₲ 8.127.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146134
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.655.044
Retención DNCP
₲ 28.666
Retención IVA
₲ 221.645
Retención Renta
₲ 221.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189941
Monto Contrato
₲ 9.471.335.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.639.296.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.639.296.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)