Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000277
Monto de la Factura
₲ 145.100.900
Nro. Solicitud de Transferencia
68511
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.674.496
Retención DNCP
₲ 511.810
Retención IVA
₲ 3.957.297
Retención Renta
₲ 3.957.297
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189852
Monto Contrato
₲ 3.360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.164.875.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.164.875.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381347
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos Elaborados para Pacientes y Personal de Blanco de Guardia del Hospital General Pediatrico - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu