Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000091
Monto de la Factura
₲ 146.186.900
Nro. Solicitud de Transferencia
55486
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.697.429
Retención DNCP
₲ 515.641
Retención IVA
₲ 3.986.915
Retención Renta
₲ 3.986.915
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189852
Monto Contrato
₲ 3.360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.164.875.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.164.875.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381347
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos Elaborados para Pacientes y Personal de Blanco de Guardia del Hospital General Pediatrico - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu