Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025214
Monto de la Factura
₲ 136.884.880
Nro. Solicitud de Transferencia
128434
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.935.602
Retención DNCP
₲ 482.830
Retención IVA
₲ 3.733.224
Retención Renta
₲ 3.733.224
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
108/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189006
Monto Contrato
₲ 3.285.237.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.965.518.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.965.518.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371885
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)