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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-020-0075728
Monto de la Factura
₲ 195.829.260
Nro. Solicitud de Transferencia
69710
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.263.804

Retención DNCP
₲ 723.636
Retención IVA
₲ 2.797.561
Retención Renta
₲ 5.595.122
Multa
₲ 1.449.137

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
236
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189553
Monto Contrato
₲ 6.132.136.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.815.601.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.815.601.424

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)