Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075099
Monto de la Factura
₲ 2.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214152
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.043.982
Retención DNCP
₲ 7.654
Retención IVA
₲ 59.182
Retención Renta
₲ 59.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
316
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-191739
Monto Contrato
₲ 8.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.294.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.294.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369684
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LEPRA -MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)