Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002203
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94616
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.153.097
Retención DNCP
₲ 35.474
Retención IVA
₲ 137.143
Retención Renta
₲ 274.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196329
Monto Contrato
₲ 345.807.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.984.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.984.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer