Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001301
Monto de la Factura
₲ 84.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165280
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.781.240
Retención DNCP
₲ 298.760
Retención IVA
₲ 2.310.000
Retención Renta
₲ 2.310.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
335
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-193889
Monto Contrato
₲ 1.694.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.563.226.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.546.048.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356785
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)