Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002520
Monto de la Factura
₲ 32.645.165
Nro. Solicitud de Transferencia
119317
Fecha Solicitud de Transferencia
06-10-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.749.371
Retención DNCP
₲ 115.148
Retención IVA
₲ 890.323
Retención Renta
₲ 890.323
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188940
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.546.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.546.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356785
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)