Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000454
Monto de la Factura
₲ 56.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112363
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.440.739
Retención DNCP
₲ 207.118
Retención IVA
₲ 800.714
Retención Renta
₲ 1.601.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196332
Monto Contrato
₲ 526.175.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.222.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.222.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer