Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003543
Monto de la Factura
₲ 29.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93597
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.269.722
Retención DNCP
₲ 109.564
Retención IVA
₲ 423.571
Retención Renta
₲ 847.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196332
Monto Contrato
₲ 526.175.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.222.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.222.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer