Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003859
Monto de la Factura
₲ 17.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127440
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.019.040
Retención DNCP
₲ 65.960
Retención IVA
₲ 255.000
Retención Renta
₲ 510.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196332
Monto Contrato
₲ 526.175.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.222.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.222.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer