Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003411
Monto de la Factura
₲ 148.437.850
Nro. Solicitud de Transferencia
189439
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.817.659
Retención DNCP
₲ 523.581
Retención IVA
₲ 4.048.305
Retención Renta
₲ 4.048.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-187435
Monto Contrato
₲ 445.313.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.452.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.452.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356785
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)