Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001315
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53940
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.773.455
Retención DNCP
₲ 317.455
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 2.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
336
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-193886
Monto Contrato
₲ 1.890.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.777.374.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.777.374.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356785
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)