Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007391
Monto de la Factura
₲ 22.968.298
Nro. Solicitud de Transferencia
176401
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.426.499
Retención DNCP
₲ 80.180
Retención IVA
₲ 626.408
Retención Renta
₲ 835.211
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12014-25-257663
Monto Contrato
₲ 229.682.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.705.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.705.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464546
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER, CENTROS REGIONALES, ALBERGUES Y EL EDIFICIO AYFRA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer