Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007235
Monto de la Factura
₲ 18.765.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61561
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.675.265
Retención DNCP
₲ 66.189
Retención IVA
₲ 511.773
Retención Renta
₲ 511.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
493
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-156943
Monto Contrato
₲ 47.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.700.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.124.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342271
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2018 "Adquisición de tintas y tóners"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana