Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002880
Monto de la Factura
₲ 13.245.900
Nro. Solicitud de Transferencia
162429
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.476.675
Retención DNCP
₲ 46.722
Retención IVA
₲ 361.252
Retención Renta
₲ 361.251
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-159218
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 800.782.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.689.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337226
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALIMENTOS ? CONTRATO ABIERTO ? AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia