Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004459
Monto de la Factura
₲ 2.934.600
Nro. Solicitud de Transferencia
48657
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.764.179
Retención DNCP
₲ 10.351
Retención IVA
₲ 80.035
Retención Renta
₲ 80.035
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-159218
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 800.782.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.689.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337226
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALIMENTOS ? CONTRATO ABIERTO ? AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia