Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006294
Monto de la Factura
₲ 4.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63114
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.089.221
Retención DNCP
₲ 15.324
Retención IVA
₲ 117.273
Retención Renta
₲ 78.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-153861
Monto Contrato
₲ 8.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.139.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.139.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329364
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONER - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia