Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0022177
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73069
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
15-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.156.819
Retención DNCP
₲ 529.091
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 4.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO PROINSA S.A.
RUC
80082825-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-225561
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.113.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.113.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419853
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas