Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003945
Monto de la Factura
₲ 567.602.400
Nro. Solicitud de Transferencia
100567
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2024
Fecha de la Transferencia
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 443.865.078
Retención DNCP
₲ 1.981.448
Retención IVA
₲ 15.480.065
Retención Renta
₲ 20.640.087
Multa
₲ 85.140.360
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SALUD SD
RUC
80131271-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-228655
Monto Contrato
₲ 56.377.841.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.616.257.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.473.010.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419853
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas