Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003950
Monto de la Factura
₲ 148.895.700
Nro. Solicitud de Transferencia
100573
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2024
Fecha de la Transferencia
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.436.437
Retención DNCP
₲ 519.781
Retención IVA
₲ 4.060.792
Retención Renta
₲ 5.414.389
Multa
₲ 22.334.355
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SALUD SD
RUC
80131271-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-228655
Monto Contrato
₲ 56.377.841.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.616.257.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.473.010.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419853
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas