Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001705
Monto de la Factura
₲ 9.993.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114953
Fecha Solicitud de Transferencia
11-08-2023
Fecha de la Transferencia
24-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.403.867
Retención DNCP
₲ 35.248
Retención IVA
₲ 272.537
Retención Renta
₲ 272.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SALUD SD
RUC
80131271-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-228655
Monto Contrato
₲ 56.377.841.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.616.257.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.473.010.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419853
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas