Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003081
Monto de la Factura
₲ 493.654.200
Nro. Solicitud de Transferencia
170612
Fecha Solicitud de Transferencia
08-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 464.551.041
Retención DNCP
₲ 1.741.252
Retención IVA
₲ 13.463.297
Retención Renta
₲ 13.463.296
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SALUD SD
RUC
80131271-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-228655
Monto Contrato
₲ 56.377.841.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.616.257.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.473.010.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419853
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas