Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0031745
Monto de la Factura
₲ 211.390
Nro. Solicitud de Transferencia
87278
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2026
Fecha de la Transferencia
29-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.200
Retención DNCP
₲ 738
Retención IVA
₲ 5.765
Retención Renta
₲ 7.687
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-231162
Monto Contrato
₲ 4.423.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.930.874.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.929.861.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426754
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de copiado para el Ministerio de Hacienda - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas