Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021395
Monto de la Factura
₲ 42.426.530
Nro. Solicitud de Transferencia
36529
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.578.553
Retención DNCP
₲ 148.107
Retención IVA
₲ 1.157.087
Retención Renta
₲ 1.542.783
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-231162
Monto Contrato
₲ 4.423.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.240.100.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.239.086.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426754
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de copiado para el Ministerio de Hacienda - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas