Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021687
Monto de la Factura
₲ 356.570
Nro. Solicitud de Transferencia
38455
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2025
Fecha de la Transferencia
03-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.634
Retención DNCP
₲ 1.245
Retención IVA
₲ 9.725
Retención Renta
₲ 12.966
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-231162
Monto Contrato
₲ 4.423.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.271.066.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.270.053.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426754
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de copiado para el Ministerio de Hacienda - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas