Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001192
Monto de la Factura
₲ 1.430.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221778
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.332.760.000
Retención DNCP
₲ 4.992.000
Retención IVA
₲ 39.000.000
Retención Renta
₲ 52.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-236289
Monto Contrato
₲ 1.430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.332.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.332.760.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426245
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE EXTENSION DE GARANTIA DATA CENTER PRINCIPAL, DATACENTER DE CONTINGENCIA DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios