Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001763
Monto de la Factura
₲ 20.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216609
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.106.000
Retención DNCP
₲ 71.564
Retención IVA
₲ 559.091
Retención Renta
₲ 745.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-231421
Monto Contrato
₲ 3.144.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.106.170.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.930.263.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426631
Nombre de la Licitación
LPN N° 8/2023 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE ASUNCIÓN DE LA SET DEL M.H
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios