Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011374
Monto de la Factura
₲ 7.282.385
Nro. Solicitud de Transferencia
58662
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
18-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.793.538
Retención DNCP
₲ 25.422
Retención IVA
₲ 198.611
Retención Renta
₲ 264.814
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL DON CHICHO S.A.
RUC
80106707-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-26-263952
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.267.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.267.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
478286
Nombre de la Licitación
LPN N° 18/2025 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil